12月31日之前，請做好這幾項檢查！
2021-05-26 17:05:26
在2019年底，小編必須要提醒大家檢查開票軟件需注意的問題，為2020年1月的征期抄報做好準備：
?
金稅盤
?
1、檢查當月開錯的發票是否作廢處理
2、發票讀入問題
3、發票分配問題
4、離線發票問題
5、本月是否已經完成清卡工作，避免下月月初無法抄報
6、紅字發票問題
?
稅控盤
?
1、抄報稅時間問題
2、檢查當月開錯的發票是否作廢處理
3、離線發票問題
4、非征期不允許抄報
5、核對發票金額、稅率等關鍵信息
6、保證發票當月認證、確定當月進項稅額
?
繼續閱讀下方內容，查看需要注意問題的詳解!
?
一、金稅盤
?
(1)發票作廢問題
?
請檢查本月開具有誤的發票是否完成作廢工作!
專票：增值稅專用發票當月開錯，且未進行勾選認證，可以直接作廢，誰開票誰作廢的原則，或選擇管理員權限登錄開票軟件進行作廢。非成品油增值稅專用發票當月開錯，且未進行勾選認證和非征期抄報，可以直接作廢
點擊發票管理-發票作廢-選中需要作廢的發票號碼-點擊作廢按鈕。
?
銷售方開具的紅字發票，是否需要交給購買方?
?
根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)規定，購買方取得專用發票已用于申報抵扣的，由購買方填寫信息表，在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。
因此，此種情形，銷售方需要將紅字專票對應的聯次(發票聯及抵扣聯)交給購買方。其他情形，并未做明確規定，但由于紅字發票也有發票聯、抵扣聯和記賬聯，一般是銷售方留存記賬聯，其余聯次交與購買方。
普票：當月開錯的發票，且未進行非征期抄報，可以對其作廢。
發票管理-發票作廢-選擇開錯的發票-點擊作廢
?
增值稅電子普通發票開錯處理方法：
?
由于增值稅電子普通發票具有可復制性，無法回收的特點，因此增值稅電子普通發票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發票開具后，如發生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應開具紅字增值稅電子普通發票，無需退回增值稅電子普通發票。也就是說，電子發票開錯不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢。
確定發票是否作廢：打開發票管理-發票查詢-選擇月份，將底部滾動條拖動到最后，可查看到作廢標志，顯示“是”說明已經作廢成功。
?
(2)發票讀入問題
?
當月用完發票需要再次購票，有兩種方式：1.傳統的稅務大廳購票;2.稅務官網購票，不同的購票方式，發票讀入的方法也不同：
?
1.傳統的稅務大廳購票，發票讀入方法：
?
2.稅務官網購票，發票讀入方法：
?
發票管理-發票領用管理-網上領票管理-領用發票
設置購票時間范圍，查詢-發票下載，核實信息無誤后，正常使用。
注意：如果反復查詢下載顯示“發票卷下載失敗”，您可以嘗試手工下載。選擇票種，輸入發票代碼、號碼、張數，點擊“下載”按鈕進行發票下載。網上購買的電子發票只能通過此種方法下載
?
(3)發票分配問題
?
建議：由于下月征期清卡前是無法進行主分機分配發票操作，建議您月末將下月征期內預計使用的發票份數先分配到分機，避免影響開票量不夠導致不必要的麻煩，以下是具體步驟：
主機操作：發票管理-發票領用管理-網上分票管理-分配發票-選擇分機-輸入份數-確定即可。(注意：分配電子發票時，分機號默認是全部)
主機分配成功后分機進行發票下載↓
分機操作：發票管理-發票領用管理-網上分票管理-領用發票-查詢-發票下載即可下載發票。
?
(4)離線發票問題
?
開票軟件在使用過程中，可能會遇到存在離線發票的問題，不能繼續開票或抄稅，小編匯總下列幾個常見的情況，希望可以幫到大家!
?
請您檢查計算機是否處于聯網狀態，電腦時鐘為北京時間，基礎的檢查做完，再按照下列方法嘗試解決：
?
1.修復后自動上傳
?
登錄系統后，點擊發票管理—發票修復—選擇本月和上月，修復2次。2分鐘后重新進入發票查詢界面查看發票報送狀態，變為【已報送】后，可以正常開票。
?
2.修改服務器地址
?
點擊系統設置-參數設置-上傳參數設置-安全接入服務器地址設置為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：輸入服務器地址時輸入法切換成英文半角狀態，修改完服務器地址后，先點確定，退出開票軟件重新登錄后，再測試。
測試成功后，點擊發票管理-發票修復-退出系統重新登陸，查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票。
?
3.離線時限0小時
?
點擊報稅處理-狀態查詢-查看離線時限，如果離線時限是0小時，每次開票之后會提示離線開票時間超限，此為正常提示。只要等待1-2分鐘，待發票查詢中發票的狀態是已報送就可以繼續開票，正常使用即可。
?
4.檢查電腦的時間格式
?
進入控制面板，點擊【時鐘、區域和語言選項】，【區域和語言】，按照下圖更改時間格式，之后重新進入開票軟件嘗試測試。
?
(5)檢查是否清卡成功
?
點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”
上次報稅日期：2019年12月01日00時00分
抄稅起始日期：2020年01月01日
報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2020年01月
此狀態說明您2019年12月已經完成清卡工作
?
(6)紅字發票問題
?
增值稅專用發票沖紅方法
跨月的發票開錯，先開具紅字信息表，上傳后，再開具紅字負數票。
發票管理-紅字發票信息表
紅字增值稅專用發票信息表填開-紅字增值稅專用發票信息表填開-信息填寫無誤后打印，具體方法如下：
提示：如果您的商品編碼中未添加需要開具的商品名稱，需要先添加商品編碼再填開信息表
?
1、點擊紅字增值稅專用發票信息表填開，進入紅字發票信息表信息選擇界面：
?
銷方申請：在發票已經開具，且跨月或進行過非征期抄報后，購買方尚未進行勾選認證，可以選擇銷方申請，需要輸入藍字發票的發票代碼和發票號碼
購方申請有兩種情況
發票已經勾選認證，需要購方開具紅字信息表，選擇已抵扣，只要選擇發票種類后，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼，點“確定”進入填開界面。
當選擇未抵扣時，應選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“確定”進入填開界面。
成品油發票需要按照實際情況勾選成品油并選擇對應選項。
進入“開具紅字增值稅專用發票信息表”填開界面，準確填寫藍字發票信息。
?
注意：
?
清單發票的清單無法在紅字信息表中顯示
專票開具紅字信息表時支持部分金額沖紅
紅字增值稅專用發票信息表查詢導出，選中開具的紅字發票信息表，點擊上傳按鈕，上傳成功會生成信息表編號;
銷售方進入專用發票填開界面，點擊“紅字”，選擇“導入網絡紅字發票信息表”，選擇需要開具的信息，核實信息無誤后方可打印。
無特殊情況，不要選擇直接開具!
我們建議您在信息表開出48小時后，再開具對應紅字發票，以防信息表傳輸速度問題導致負數發票驗簽失敗。
?
增值稅普通發票沖紅方法
?
跨月的普票或已經抄稅的普票，發現開錯了，需進行普票沖紅。
點擊發票管理-發票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發票的代碼和號碼，自動帶出與藍字發票一致的信息，核實無誤后打印，此操作需要占用一張紙質發票。普票可支持部分沖紅。
機動車發票開錯的處理方法和普票一致!
?
二、稅控盤
?
(1)抄報時間問題
?
問題：月底可以抄報稅嗎?
?
答案：征期一般為每月1號-15號，遇到國家法定節假日自動順延。在此期間，您務必完成抄報和清卡工作。
?
(2)發票作廢問題
?
問題：如何檢查本月開具錯誤的發票是否已經作廢?
?
答案：當企業所開發票有誤或者由于商品質量等問題購買方退貨時，若該發票未抄報稅，則可通過開票軟件作廢該發票的電子信息。符合作廢條件，是指同時具有以下情形：
①收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月。
②銷售方未抄稅并且未記賬。
③購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”。
?
作廢方法如下：
?
【第一步】點擊【發票管理】-【發票作廢管理】-【已開發票作廢】菜單項，系統彈出“已開發票查詢”窗口，如下圖：
【第二步】選擇“發票種類”，點擊【查詢】，找到需要作廢的發票號碼后，雙擊該發票或點擊工具條中的【查看原票】按鈕，便可查看發票票面詳細信息。
【第三步】若決定作廢此發票，點擊明細界面的【作廢】按鈕。彈出作廢確認的對話框。
【第四步】點擊【是】作廢成功后會彈出“本張發票已正常作廢”的提示信息，點擊【確定】按鈕即可結束作廢發票操作。
?
小編提醒您：
?
①月底檢查當月需要作廢的發票，作廢時選擇管理員身份登錄系統或開票員本人登錄開票軟件進行發票作廢。
②已作廢發票不能再次作廢。
③通過【已開發票查詢】里檢查是否有該張發票，若沒有，管理員身份登錄，點擊【發票修復】，修復成功后在【已開發票作廢】中進行作廢。
(3)離線發票問題
?
問題：離線發票超限怎么處理?
?
答案：1.如首次開票就遇到上述問題，說明發票的離線限定時長或者離線開票金額有誤，點擊【系統設置】-【稅控設備設置】-【稅控設備狀態查詢】，查看離線限定時長或金額，若核定錯誤，去稅局進行變更，具體是否需要攜帶相關業務資料，建議與稅局核實。
2.非首次開票，先檢查網絡連接及配置是否正常(例如北京地區:【系統設置】-【參數設置】-【網絡配置】服務器地址是tysl.beijing.chinatax.gov.cn，服務器端口號是 443，其他項均為默認值，網絡暢通時,關閉影響網速的殺毒軟件、防火墻等，確保電腦時間跟稅控盤一致(若稅控盤時鐘有問題請及時校準)，點擊【手工上傳發票明細數據】，如果還是不可以，稍后重新嘗試。(注意：其他地區服務器地址及端口需與本地服務單位確認或登錄www.baiwang.com.cn-常見問題，參考“全國升級版開票軟件服務器地址及端口”)。
3.如上述設置都沒問題，換時間段多次上傳還是無法成功，說明網絡不穩定或服務器繁忙，如果您著急操作，可攜帶稅控盤去稅局進行非征期抄報，相關資料聯系當地稅局業務核實。
?
(4)非征期不允許抄報?
?
問題：月底時點擊上報匯總時提示“非征期不允許抄報”?
?
答案：當開票截至日期為下月中旬，說明目前不需要進行抄報稅。
查詢稅控盤抄報稅成功的方法：
登錄開票軟件，打開【報稅處理】-【狀態查詢】-【監控管理信息】，確認開票截止日期是否更新至2020年1月16日左右。
?
(5)核對發票金額、稅率關鍵信息是否正確?
?
問題：核對發票金額、稅率關鍵信息是否正確?
?
答案：月底前從增值稅發票稅控系統打印專用發票明細表和增值稅普通發票明細表，核對發票金額、稅率等關鍵信息是否正確，特別是稅率，開票人員經常會因為疏忽而選擇錯誤!如票面信息有誤，及時收回全部聯次發票，予以作廢重新開具處理。
如果稅率錯誤，會造成下月無法正確填寫申報表，比對不符的情況，需要到辦稅服務廳窗口進行解決，所以請在月底前做好防范工作。
?
(6)保證發票當月認證、確定當月進項稅額
?
問題：保證發票當月是否認證、確定當月進項稅額?
?
答案：一般情況下，商品要比發票提前到達企業，企業在收好貨物的同時，還應確認發票的開具情況。在規定時間未收到發票時，應與開票方聯系，索要發票。
增值稅專用發票勾選確認(或掃描認證)通過之后，方能進行抵扣稅額。
提醒：勾選確認發票可以在申報前進行(掃描認證發票需在月底之前進行)。因此企業會計應在規定時間及時辦理，確定當月進項稅額。
