抓緊學習：4月征期開票軟件操作方法
2021-05-26 17:07:19
親愛的用戶：稅率調整后迎來首次征期抄報，同時也是小規模季報月份，請大家有序的安排報稅工作~4月征期抄報清卡時間為1日-18日。
建議大家錯峰報稅，避免不必要的損失，抄稅成功后未清卡可進行發票填開，但不允許主分機分配發票，必須清卡成功后才能分配。小規模納稅人季報月份，不要忘記納稅申報成功后再清卡哦~
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一、金稅盤
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(一)一般納稅人抄報方法
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錄系統抄稅-納稅申報-登錄系統清卡，這必須有先后順序，不能抄稅后直接清卡，具體方法如下：
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1.請您在計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統，系統自動進行上報匯總
2.進行納稅申報，注意：此項非航天金稅服務范圍，遇到問題需要聯系所屬服務單位!
3.納稅申報成功后需再次登錄系統完成自動清卡工作。登錄系統過程中請保持電腦網絡暢通，否則會影響清卡。
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(二)小規模納稅人抄報方法
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小規模納稅人季報方法和一般納稅人抄報方法一致：在抄稅和清卡之間多一步納稅申報，順序無法調整，如果未進行納稅申報直接清卡，會彈出錯誤提示，具體方法如下：
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1.計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統自動進行上報匯總
2.國家稅務總局北京電子稅務局進行納稅申報
3.納稅申報成功后需再次登錄系統完成自動清卡工作。
登錄系統過程中請保持電腦網絡暢通，否則會影響清卡。
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(三)查詢清卡成功方法
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按檢查金稅盤是否完成清卡工作，請按照以下步驟進行操作，查看清卡成功的幾項標志性參數判斷：點擊“報稅處理-狀態查詢”
選擇增值稅專用發票及增值稅普通發票
上次報稅日期：2019年04月01日00時00分
抄稅起始日期：2019年05月01日
報稅資料：無
此狀態說明您2019年4月已經完成清卡工作
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(四)征期常見問題
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1.抄稅時提示有離線發票
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答：點擊發票管理—發票修復—選擇本月和上月，修復2次。2分鐘后重新進入發票查詢查看發票報送狀態，變為“已報送”后，可以正常操作。
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2.抄稅時提示已到鎖死期
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答：建議您攜帶金稅盤和稅務機關要求的材料，取號后到大廳窗口清卡!
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3.往月開具的發票無法直接作廢，需要開具紅字發票
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普票/專票/電子票沖紅方法
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二、稅控盤
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(一)抄報方法
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本月季報小規模需要申報納稅，抄報方法跟一般納稅人一致。
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(二)詳細抄報步驟
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1.上報匯總
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操作流程：【報稅處理】-【網上抄報】-【上報匯總】(月初打開軟件，在網絡通暢服務器地址連接正確的情況下，開票軟件會自動上報匯總。)
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2.網上申報
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操作流程：通過網上稅務局或第三方申報軟件進行【網上申報】(扣款成功)請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。
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3.反寫
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操作流程：【報稅處理】-【網上抄報】-【反寫】(再次打開開票軟件，在網絡通暢服務器地址連接正確的情況下，開票軟件自動反寫。)
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(三)查看成功方法
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【報稅處理】-【狀態查詢】-【監控管理信息】，查看開票截止日期為2019-05-15，即完成本月抄報稅工作。
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(四)常見問題
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1.反寫提示：寫盤失敗，請重新報稅?
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反寫提示：稅控盤監控信息寫盤失敗，時鐘校準因子失效，請重新報稅，如何處理?
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可能說明你已經反寫成功了!
退出網上抄報的界面，重新登錄進入網上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2019年05月15日，如果是表示已經抄報成功，不需要再重復點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報匯總，然后反寫即可。
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2.非征期不允許抄報?
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開票軟件只允許報征期稅。
打開報稅處理-網上抄報-狀態查詢，查看開票截止日期、數據報送日期，已經更新，不需要再進行上報匯總和反寫操作。
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3.逾期不能網上抄報?
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超過開票截止日期即不能網上抄報。
解決方案：帶稅控盤去大廳進行征期抄報。
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4.還未抄報是否可以開發票?
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在開票系統中只要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發票，所以可以正常開具發票。
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5.一窗式比對不通過?
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反寫彈出提示：“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”?
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現在增值稅申報會進行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數據與抄報的數據比對不一致或者服務器異常無法與企業申報的數據進行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數據，申報成功并比對一致之后，在測試鏈接成功的情況下，才能反寫成功。
