小規(guī)模納稅人逾期未抄報(bào)清理提醒及征期抄報(bào)常見問(wèn)題匯總
2021-05-26 17:11:15
從2018年4月征期起，小規(guī)模納稅人在申報(bào)時(shí)，加入了申報(bào)比對(duì)的環(huán)節(jié)，在申報(bào)時(shí)，需先完成當(dāng)期稅控設(shè)備抄報(bào)后再進(jìn)行國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)工作，稅控設(shè)備才會(huì)正常清零解鎖。
季報(bào)小規(guī)模納稅人，務(wù)必按月對(duì)稅控設(shè)備進(jìn)行抄報(bào)和清零解鎖。
如您的稅控設(shè)備目前處于逾期抄報(bào)鎖死的狀態(tài)，請(qǐng)您盡快攜帶身份證(已實(shí)名辦稅)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本與稅控設(shè)備至辦稅服務(wù)廳申報(bào)窗口辦理清零解鎖，以免影響下期正常申報(bào)。
根據(jù)目前統(tǒng)計(jì)，有部分小規(guī)模納稅人的稅控設(shè)備處于逾期未抄報(bào)狀態(tài)，為避免您無(wú)法完成每月抄報(bào)工作和在下個(gè)征期無(wú)法申報(bào)，請(qǐng)盡快攜帶上述資料到辦稅服務(wù)廳辦理清零解鎖。
為方便小規(guī)模納稅人判斷稅控設(shè)備的狀態(tài)，我們?yōu)槟峁┝苏髌诔瓐?bào)常見的問(wèn)題指引，并區(qū)分航天金稅(金稅盤)與百旺金賦(稅控盤)，您可以對(duì)照說(shuō)明中的提示，檢測(cè)本企業(yè)稅控設(shè)備的狀態(tài)并及時(shí)作出處理。
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航天金稅 95113
百旺金賦 4006112366
航天金稅金稅盤征期抄報(bào)常見問(wèn)題
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1.問(wèn)題：如何判斷開票軟件(金稅盤版)征期已經(jīng)完成清卡工作?
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答案：點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】—【狀態(tài)查詢】—【增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】
鎖死日期是顯示下月
上次報(bào)稅日期顯示當(dāng)月1日0時(shí)0分
報(bào)稅資料是“無(wú)”
此狀態(tài)說(shuō)明已完成清卡工作。
舉例說(shuō)明：以4月征期為例，此狀態(tài)說(shuō)明4月征期完成清卡工作
注意：已經(jīng)完成清卡工作后，再點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”或“遠(yuǎn)程清卡”會(huì)提示“該版本非征期不支持上報(bào)匯總或者本期征期稅已成功抄報(bào)清卡”。
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2.問(wèn)題：登陸開票軟件，點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”提示，不允許注銷報(bào)稅(不允許逾期報(bào)稅)
答案：此問(wèn)題說(shuō)明，開票軟件上月未完成清卡工作，請(qǐng)您攜帶金稅盤、公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)辦人身份證等證件到辦稅服務(wù)廳清卡。
問(wèn)題解析：點(diǎn)擊“報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”界面顯示
鎖死日期是顯示：下月
上次報(bào)稅日期：當(dāng)月1日0時(shí)0分
報(bào)稅資料是：有
是否到鎖死期：是
說(shuō)明上月未清卡，需要到辦稅服務(wù)廳清卡
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3.問(wèn)題：登錄開票軟件后，右下方會(huì)有抄報(bào)清卡提示“因已到鎖死日期，已暫停開票功能”
答案：說(shuō)明開票軟件往月未完成清卡工作，請(qǐng)您攜帶金稅盤、公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)辦人身份證等證件到辦稅服務(wù)廳清卡。
問(wèn)題解析：點(diǎn)擊“報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”界面顯示
是否到鎖死期：已到鎖死期
鎖死日期是顯示：下月
上次報(bào)稅日期：當(dāng)月1日0時(shí)0分
報(bào)稅資料是：有
說(shuō)明上月未清卡，需要到辦稅服務(wù)廳清卡
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4.問(wèn)題：登錄開票軟件點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”提示：抄報(bào)數(shù)據(jù)上傳成功，請(qǐng)執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡操作!
答案：征期登錄開票軟件，出現(xiàn)此提示說(shuō)明抄稅成功，抄稅成功未清卡可以進(jìn)行開票填開。
問(wèn)題解析：點(diǎn)擊“報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
抄稅起始日期為：下個(gè)月
鎖死日期為：本月
報(bào)稅資料：有
是否到鎖死期顯示：否
注意：有用戶自動(dòng)抄稅不成功，可能原因是網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題沒有上報(bào)匯總成功，所以最好點(diǎn)擊一次上報(bào)匯總，提示正常則說(shuō)明上報(bào)匯總已成功。
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百旺金賦稅控盤征期抄報(bào)常見問(wèn)題
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一、問(wèn)題：如何判斷開票軟件(稅稅盤版)征期已經(jīng)完成反寫工作?
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進(jìn)入企業(yè)端開票軟件，點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】—【狀態(tài)查詢】—【監(jiān)控管理信息】—【選中票種，多個(gè)票種需分別選擇查看】如圖：
開票截止日期是顯示下月征期，數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期和終止日期為本月則代表反寫成功
注意：已經(jīng)完成反寫工作后，再次點(diǎn)擊上報(bào)匯總提示：非征期不允許抄報(bào)。再次點(diǎn)擊反寫提示時(shí)鐘校準(zhǔn)因子失效，重新報(bào)稅，如下圖所示：
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二、問(wèn)題：逾期未抄報(bào)報(bào)稅數(shù)據(jù)開票時(shí)提示：開票日期已超過(guò)開票截止日期，禁止開具如下圖：
此圖證明用戶已過(guò)了開票截止日期，如開票截止日期為當(dāng)月則上報(bào)匯總-反寫即可，一般納稅人必須申報(bào)成功后才能正常反寫。
證明用戶逾期2個(gè)月未抄報(bào)反寫，需攜帶資料到辦稅服務(wù)廳處理后才可正常開具發(fā)票。
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三、問(wèn)題：開票時(shí)顯示：發(fā)票開具失敗：超過(guò)離線限定時(shí)長(zhǎng)如下圖：
用戶需要檢查是否有未上傳的發(fā)票，如果有將沒上傳的發(fā)票全部上傳即可開具發(fā)票，如沒有未上傳的發(fā)票則需檢查報(bào)稅處理-點(diǎn)擊網(wǎng)上抄報(bào)-點(diǎn)擊反寫，如果提示風(fēng)險(xiǎn)納稅人不允許抄報(bào)如圖：出現(xiàn)此提示需攜帶資料到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行處理。
四、網(wǎng)上抄報(bào)提示：服務(wù)器返回值為空或網(wǎng)絡(luò)通信異常，什么原因?
解決方法：本機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接正常情況下，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置-服務(wù)器地址:tysl.bjtax.gov.cn和端口號(hào)：443 地址，配置好點(diǎn)擊測(cè)試連接，顯示連接成功-按確定保存，再次點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”，即可解決。
五、網(wǎng)上抄報(bào)時(shí)提示：“逾期不能抄報(bào)”。
超過(guò)開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。
解決方案：出現(xiàn)此提示證明用戶稅控盤已經(jīng)逾期無(wú)法正常抄報(bào)反寫和開具發(fā)票，需攜帶資料到辦稅服務(wù)廳處理。
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六、網(wǎng)上抄報(bào)提示：有未上傳的已開發(fā)票(-3)?
點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置-查看服務(wù)器地址和端口是否正確(北京服務(wù)器地址：tysl.bjtax.gov.cn 端口號(hào)：443)然后測(cè)試連接，若提示成功，點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票明細(xì)，將軟件中未上傳的發(fā)票進(jìn)行上傳，提示為0張之后，再進(jìn)行網(wǎng)上抄報(bào)。
七、退出軟件彈出對(duì)話框提示"未抄報(bào)"，未上傳發(fā)票有數(shù)
1.說(shuō)明還未抄報(bào)反寫成功，反寫成功開票截止日期變更即為抄報(bào)成功。退出有此提示，請(qǐng)抓緊時(shí)間做抄報(bào)反寫工作。
2.說(shuō)明上月有未上傳發(fā)票2張需要將發(fā)票上傳后才可正常抄報(bào)。
